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盧余權主持召開融發公司《內部控制手冊》專題研討會

日期: 2020- 09- 27 14: 07 來源: 江蘇省鐵路集團

9月22日下午,集團副總經理盧余權召集會議,專題研究融發公司《內部控制手冊》相關具體內容,圍繞做深做細做完善的總體要求,組織開展了充分討論。盧余權指出,內控手冊的編制工作是風險管理和內部控制體系建設的重要內容,是集團年度重點工作任務的重要組成部分,是企業強化內部控制、提升風險管理水平、實現持續健康穩定發展的重要基礎。要基於公司制度體系和操作流程抓緊完善手冊,精益求精,將編制工作做深做細。

盧余權強調,內控體系建設是一項系統性工作,要堅持以獨立法人作為責任主體、咨詢單位作為服務主體、集團法務審計部作為指導主體,不斷改善公司內部管理,著力實現內部控制和工作效率“雙統籌雙提升”。

盧余權要求,法務審計部要持續強化牽頭抓總,舉一反三,推而廣之,組織所屬各單位積極對接集團相關部門和咨詢單位;指導各單位以制度建設為依托,持續深化內部控制手冊編制工作,進一步識別主要風險,完善公司治理,保障資產安全,做到企業經營管理合法合規。

集團法務審計部、融發公司以及咨詢機構相關人員參加研討。


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